速达5000采购管理教程：采购开单

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速达软件教育速达5000采购管理操作指南

一、 功能简介
    采购开单是企业确认采购收货的依据，用户可实现现款采购、赊购及采购退货业务（[采购收货单]的红字即为采购退货），在实际处理时您可以将其视同采购发票，该单据将跟踪整个采购业务过程，比如采购结算情况、采购退货情况、采购入仓情况及应付账款重组情况等。

二、 操作路径
    单击「业务」→「采购业务」→「采购开单」，或者单击"采购系统"导航图中的【采购开单】图标。
第一、 采购收货业务的处理。
    单据类型选择"采购收货"，这时单据为蓝字，表明该单处理采购收货业务，如赊购、现购等。
· [采购开单]可以手工录入，也可以由[采购订单]、[估价入库单]、[出入库单]生成；
· 一张[采购开单]可同时引用多张[采购订单]中的多条明细；也可以多次引用订单中的某个货品明细；
· 引用订单后允许删除或增加明细，允许修改由订单代入的数量、单价；
· [采购开单]可以引用尚未冲回的蓝字[估价入库单]，引用后允许修改数量、单价，但修改后的数量必须小于等于[估价入库单]中的在估数量，同时，系统要生成一张[估价入库冲回单]，并将数量回填到[估价入库单]中的"已冲回数量"；
· 引用[估价入库单]生成的[采购开单]，不能被[出入库单]再次引用；
· 单据经审核后，系统将此单中的货品数量、金额按其编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中，参加存货成本核算，并相应增加其库存量；
· 经审核的[采购开单]，可以在"凭证制作"模块中直接列出，一张或多张[采购开单]可以生成一张凭证，一张采购开单不可分批生成会计凭证；
· 单据审核后，可直接单击单据界面上的【操作】→【生成付款单】生成一张付款单；或者单击【操作】→【生成退货单】生成一张[采购退货单]。
· 经过审核，或已生成凭证的单据不可以作修改、删除等操作。将凭证删除，并反审核后，才可以进行上述操作，如果是已结账月份的单据，不可以删除或修改；
· 反审核单据时，要将后续业务单据删除，方可作反审核操作。后续业务包括：出入库单、付款单、被退货单引用、会计凭证；

第二、 处理采购退货业务
    单据类型选择"采购退货"，单据为红字，表明处理采购退货业务。
· [采购退货单]可由已做入库处理的蓝字[采购收货单]生成，这时系统提供已审核的采购开单供用户选择，但退货数量不能大于原单中的"已退货数量"。[采购退货单]也可以手工录入；
· 引用[采购开单]后允许删除、增加明细，也可以修改由采购单代入的数量、单价，但退货数量不能大于采购单中的"退货数量"；
· 单据经审核后，系统将此单中的货品数量、金额按其编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中，参加库存成本核算，并相应减少库存量；
· 已审核、已出仓或已生成凭证的单据不可再作任何单据操作。在单据将后续业务删除并反审核后，才可对单据作修改、删除等操作；如果是已结账月份的单据，不可修改或删除。后续业务包括：出仓单、会计凭证、付款单；
· 一张采购退货单可同时引用多张蓝字采购开单中的多条明细；
· 审核后的单据，可在凭证制作指南提供出来，一张退货单或多张退货单可生成一张凭证；一张退货单不可分次生成会计凭证。

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